Contrato federal · Empenho 2026NE000051 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 27/2026-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES QUIMICOS-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.000130.2026-25-DFD 27/2025-DAE-CPV SETOR SOLICITANTE LABQUICPV - C…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: dispensa 27/2026-aquisição de materiais e reagentes quimicos-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.000130.2026-25-dfd 27/2025-dae-cpv setor solicitante labquicpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 230,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23430.000130.2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,00
- Valor globaloficial
- R$ 230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: tensaotivos aniônicos/coadjuvantes/preservantes, componente ativo: alquil benzeno,sulfonato de sodio,teor minimo de, aplicação: limpeza em geral, aroma: neutro, característica… | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000051 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 2445 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000051 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000130.2026-25
valor global após o termo: R$ 230,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891041
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.