Contrato federal · Empenho 2026NE000336 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO 90005/2025, ATA DE RP 029/2025 (SJRJ 1043961), CONTRATO . SJRJ 1780355 *ID-9-SCM*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: aquisição de material de consumo. pregão 90005/2025, ata de rp 029/2025 (sjrj 1043961), contrato . sjrj 1780355 *id-9-scm*. Valor global contratado: R$ 6.297,60. Vigência de 20/05/2026 a 28/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 00207129520254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.297,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.297,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 28/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 200 | R$ 12,49 | R$ 2.498,00 |
| CESTOCESTO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TELADO | 40 | R$ 94,99 | R$ 3.799,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.297,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.297,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000336 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.297,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.297,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000336 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00207129520254028001
valor global após o termo: R$ 6.297,60 · vigência até 28/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891221
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.