Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIOS E JARDINAGEM NAS AREAS EXTERNAS DO IFMT CAMPUS SORRISO-MT
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO (CNPJ 60.115.653/0001-48) para: contratacao para execucao de servicos de limpeza de patios e jardinagem nas areas externas do ifmt campus sorriso-mt. Valor global contratado: R$ 11.500,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGOCNPJ 60.115.653/0001-48
- Processooficial
- 23444.000375/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.500,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SJARDINEIRO(A) : LIMPEZA DE JARDINS - REMOVER FOLHAS, GALHOS E OUTROS DETRITOS PARA MANTER O JARDIM LIMPO E ORGANIZADO. | 1 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.500,00
Faturas
- 26 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000375/2026-01
valor global após o termo: R$ 11.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891428
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.