Contrato federal · Empenho 2026NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 363 UNIDADES DE GARRAFAS PRA AGUA PERSONALIZADA CONFORME AUTORIZACAO SEI (73307430) - DISPENSA ELETRONICA 19/2026
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITA CURITIBA LTDA (CNPJ 61.291.736/0001-50) para: aquisicao de 363 unidades de garrafas pra agua personalizada conforme autorizacao sei (73307430) - dispensa eletronica 19/2026. Valor global contratado: R$ 10.523,37. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LICITA CURITIBA LTDACNPJ 61.291.736/0001-50
- Processooficial
- 08812.000918/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.523,37
- Valor globaloficial
- R$ 10.523,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA - MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU TRITAN, LIVRE DE BPA, CAPACIDADE: 600, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PERSONALIZAÇÃO (LOGOAMARCA), COR: AZUL ESCURO PRF,… | 363 | R$ 28,99 | R$ 10.523,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.523,37
- A liquidarcalculado
- R$ 10.523,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000178 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.523,37 · a liquidar R$ 10.523,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000178 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.000918/2026-53
valor global após o termo: R$ 10.523,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891559
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.