Contrato federal · Empenho 2026NE000486 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRINCHA PARA PINTURA ; ROLOS PARA PINTURA DE ESPUMA POLIESTER E ROLOS PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: aquisição de trincha para pintura ; rolos para pintura de espuma poliester e rolos para pintura de lã de carneiro.. Valor global contratado: R$ 7.737,00. Vigência de 19/05/2026 a 02/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 25387.000669/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.737,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 02/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO,APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABOPLÁSTICO RESISTENTE | 300 | R$ 15,77 | R$ 4.731,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, COMPRIMENTO 15 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 300 | R$ 7,77 | R$ 2.331,00 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO1 POL, TIPO CABO CURTO | 300 | R$ 2,25 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.737,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000486 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.737,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.737,00
Faturas
- 1335 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.737,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000486 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000669/2025-00
valor global após o termo: R$ 7.737,00 · vigência até 02/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891584
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.