Contrato federal · Empenho 2026NE000150 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTOS E CRIANÇAS (KITS PARA DISTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO PARA PACIENTES) SOLICITAÇÃO 55/2026- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 49.087.735/0001-93) para: despesa com aquisição de kits de higiene bucal adultos e crianças (kits para distribuição/doação para pacientes) solicitação 55/2026- csegsf.. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 49.087.735/0001-93
- Processooficial
- 25388.000322/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO ESCOVA DENTAL INFANTIL, DENTIFRÍCIO FLUORETADO E F, TIPO EMBALAGEM BOLSA PLÁSTICA COM ZÍPER | 250 | R$ 4,25 | R$ 1.062,50 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO ADULTO, COMPOSIÇÃO ESCOVA DENTAL ADULTO, DENTIFRÍCIO FLUORETADO E FI O, TIPO EMBALAGEM BOLSA PLÁSTICA COM ZÍPER | 250 | R$ 4,35 | R$ 1.087,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 24/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,00
Faturas
- 000.001.023 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000150 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000322/2026-20
valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.