Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 25208.000434/2025-71,RELATIVO A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, EM BOTIJÕES DE 13KG E 4…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: processo 25208.000434/2025-71,relativo a contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo glp, em botijões de 13kg e 45kg, conforme condições, quantidades e e…. Valor global contratado: R$ 3.697,39. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 25208.000434/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.697,39
- Valor globaloficial
- R$ 3.697,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 403,79 | R$ 5.653,03 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 14 | R$ 124,41 | R$ 1.741,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.394,77
- A liquidarcalculado
- R$ 4.350,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.044,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.394,77 · a liquidar R$ 4.350,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.044,73
Faturas
- 5302 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 807,56
- 4854 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.237,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000434/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.697,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.