Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA COM SAIS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou E C DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 37.503.421/0001-45) para: aquisição de água adicionada com sais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 28.000,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES 158290
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109908
- Fornecedoroficial
- E C DE ALMEIDA LTDACNPJ 37.503.421/0001-45
- Processooficial
- 23249.010314.2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COM ADIÇÃO DE SAIS, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁÁGUA ADICIONADA COM SAIS - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 4.000 | R$ 7,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 17.416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.584,00
Faturas
- 174 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.779,00
- 169 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
- 156 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.205,00
- 148 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.010314.2026-51
valor global após o termo: R$ 28.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891624
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.