Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TELEVISORES, NOVOS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DA SUDENE.
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE contratou PH SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 64.082.345/0001-14) para: aquisição de 07 (sete) televisores, novos, de primeiro uso, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e institucionais da sudene.. Valor global contratado: R$ 12.936,07. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTECNPJ 09.263.130/0001-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 533014
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PH SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 64.082.345/0001-14
- Processooficial
- 59336.000136/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.936,07
- Valor globaloficial
- R$ 12.936,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - tamanho tela: 50, voltagem: bivolt, características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi/usb, conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto | 7 | R$ 1.848,01 | R$ 12.936,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 12.935,93
- Pagocalculado
- R$ 12.936,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 12.935,93 · pago R$ 12.936,07
Faturas
- 0000099 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.936,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.000136/2026-18
valor global após o termo: R$ 12.936,07 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891627
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.