Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ARTES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do laboratório de artes do ifes campus venda nova do imigrante.. Valor global contratado: R$ 3.631,75. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23186.001540/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.631,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.631,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLDURAMoldura - aplicação: afixar fotos, características adicionais: frente em vidro, fundo em foam board 26 cm x 20,9, comprimento: 30, espessura: 2, espessura vidro: 2, largura: 35, material borda: madeir… | 20 | R$ 69,65 | R$ 1.393,00 |
| BIOMBOBiombo - altura módulo: 1,70, espessura módulo: 2, largura módulo: 40, material: madeira, quantidade módulos: 3 | 5 | R$ 447,75 | R$ 2.238,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.630,25
- Pagocalculado
- R$ 3.631,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.630,25 · pago R$ 3.631,75
Faturas
- 292 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.631,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001540/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.631,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.