Contrato federal · Empenho 2026NE000583 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP21/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 244/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (CNPJ 31.070.939/0001-56) para: prot:rsrp21/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de tic, conforme solicitacao srp 244/2026.. Valor global contratado: R$ 748,50. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDACNPJ 31.070.939/0001-56
- Processooficial
- 23122.035633/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,50
- Valor globaloficial
- R$ 748,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 10 | 15 | R$ 49,90 | R$ 748,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000583 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,50
Faturas
- 838 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000583 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035633/2025-14
valor global após o termo: R$ 748,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.