Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
SD Nº 57 - SR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 038733234
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou S.R AUTO PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.196.921/0001-41) para: sd nº 57 - sr fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº 038733234. Valor global contratado: R$ 9.657,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S.R AUTO PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 21.196.921/0001-41
- Processooficial
- 01351.000231/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.657,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.657,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPeça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo - aplicação 1: motor mbb om 366 a, referência 19: a3661801320, tipo 9: tubo, uso 3: lubrificação da bomba injetora | 1 | R$ 9.657,00 | R$ 9.657,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.657,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.657,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.657,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.657,00
Faturas
- 000.012.222 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 9.657,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000231/2026-43
valor global após o termo: R$ 9.657,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.