Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.046252.2025-34, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2025, UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: atender despesa com aquisição de equipamentos para o restaurante do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.046252.2025-34, dispensa de licitação nº 24/2025, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 2.799,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 23249.046252.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSRefrigerador Alimentos - temperatura: 0 a 8, tensão alimentação: bivolt, aplicação: hortaliças, frutas, laticínios, bebidas, características adicionais: revestimento externo em aço inox 430, quantidad… | 1 | R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.799,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.799,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.799,00
Faturas
- 292 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.046252.2025-34
valor global após o termo: R$ 2.799,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891931
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.