Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.015112.2026-03, DISPENSA DE LICITACAO Nº 17/2026, UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou S&F GESTAO LOGISTICA LTDA (CNPJ 48.177.436/0001-87) para: atender despesa com aquisicao de equipamentos para o restaurante do ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.015112.2026-03, dispensa de licitacao nº 17/2026, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 26.725,99. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- S&F GESTAO LOGISTICA LTDACNPJ 48.177.436/0001-87
- Processooficial
- 23249.015112.2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.725,99
- Valor globaloficial
- R$ 26.725,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALForno Industrial - tipo: elétrico combinado, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220/380, características adicionais: espaçamento entre trilhos: 62 mm, comprimento: 877, largura: 913,… | 1 | R$ 26.725,99 | R$ 26.725,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.725,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.725,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.725,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.725,99
Faturas
- 2 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.725,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.015112.2026-03
valor global após o termo: R$ 26.725,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891932
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.