Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI-RS
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA (CNPJ 04.191.294/0001-37) para: aquisição de materiais de elétricos para manutenção predial, com itens referenciados na tabela sinapi-rs. Valor global contratado: R$ 87.600,00. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDACNPJ 04.191.294/0001-37
- Processooficial
- 23242.001466/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 175.200,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 12.000 | R$ 7,30 | R$ 87.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.837,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.838,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.837,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.838,08
Faturas
- 2911 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.838,08
- 2828 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.670,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00015/2026 · 12/08/2026
ALTERAR A "CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE" DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2026, PASSANDO A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: AS REGRAS ACERCA DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SÃO AQUELAS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 87.600,00 · vigência até 18/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891968
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.