Contrato federal · Empenho 2022NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE ALEXANDRE FREIRE PELA AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS NÃO RECARREGÁVEIS 9V PARA ETILÔMETROS, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 52/2022/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 447367…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: empenho em favor de alexandre freire pela aquisição de baterias alcalinas não recarregáveis 9v para etilômetros, conforme decisão administrativa 52/2022/licitação-pr (sei nº 44736713). item 5 do pregão 51/2022, uasg 2001…. Valor global contratado: R$ 458,70. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 08659.048596/2021-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 458,70
- Valor globaloficial
- R$ 458,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 03/11/2022
- Vigênciaoficial
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 33 | R$ 13,90 | R$ 458,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 458,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 458,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000202 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 458,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 458,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000202 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.048596/2021-39
valor global após o termo: R$ 458,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 891991
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.