Contrato federal · Empenho 2022NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHÁS E ADOÇANTE - PARA A SPRF/PR E SUAS UNIDADES. PREGÃO 05/2022, UASG 200118.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA (CNPJ 44.922.093/0001-87) para: empenho em favor de luma de oliveira rambo ltda para custeio da aquisição de gêneros alimentícios - chás e adoçante - para a sprf/pr e suas unidades. pregão 05/2022, uasg 200118.. Valor global contratado: R$ 1.461,76. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDACNPJ 44.922.093/0001-87
- Processooficial
- 08659.008526/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.461,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.461,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 175 | R$ 2,26 | R$ 394,78 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 250 | R$ 2,27 | R$ 566,98 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 100 | R$ 5,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.461,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000228 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.461,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000228 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.008526/2022-29
valor global após o termo: R$ 1.461,76 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892002
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.