Contrato federal · Empenho 2023NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI PARA AQUISIÇÃO PARA SPRF-PR-UG: 200118 DE 4 REFRIGERADORES DUPLEX - CAPACIDADE DE 352 L - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.588.978/0001-40) para: empenho em favor da empresa globo comercio de informatica eireli para aquisição para sprf-pr-ug: 200118 de 4 refrigeradores duplex - capacidade de 352 l - tensão de alimentação 110 v, na cor branca - tipo vertical cada u…. Valor global contratado: R$ 11.196,00. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 31.588.978/0001-40
- Processooficial
- 08659.038580/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 352 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A"… | 4 | R$ 2.799,00 | R$ 11.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000158 · 06/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000158 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.038580/2023-80
valor global após o termo: R$ 11.196,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892024
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.