Contrato federal · Empenho 2023NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ARGOS LTDA PARA AQUISIÇÃO PARA SPRF-PR-UG: 200118 DE 2 MICROONDAS - AXO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 31 L - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V, POTENCIA DE 1.0…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: empenho em favor da empresa argos ltda para aquisição para sprf-pr-ug: 200118 de 2 microondas - axo inoxidável com capacidade de 31 l - tensão de alimentação 110 v, potencia de 1.000 w, na cor branca cada um no valor de…. Valor global contratado: R$ 1.577,98. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 08659.038580/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.577,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.577,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA | 2 | R$ 788,99 | R$ 1.577,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.577,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.577,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000159 · 06/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.577,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.577,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000159 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.038580/2023-80
valor global após o termo: R$ 1.577,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892026
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.