Contrato federal · Empenho 2023NE000184 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 34/2023/LICIT…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 33.935.894/0001-60) para: empenho em favor de carolline comercio de produtos para escritorio ltda para custeio da aquisição de garrafas térmicas para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 34/2023/licitação-pr (52675179). item 259 do pregão 2…. Valor global contratado: R$ 3.006,00. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CAROLLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 33.935.894/0001-60
- Processooficial
- 08659.049634/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.006,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/12/2023
- Vigênciaoficial
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,80 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 50 | R$ 60,12 | R$ 3.006,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.006,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.006,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000184 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.006,00 · a liquidar R$ 3.006,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000184 · 05/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.049634/2023-32
valor global após o termo: R$ 3.006,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.