Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE ALTO DA CANTAREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 14/2024 (SEI Nº 58236807).…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.495.385/0001-09) para: empenho em favor de alto da cantareira comércio e serviços ltda para aquisição de itens de copa e cozinha para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 14/2024 (sei nº 58236807). itens 8, 39 e 44 do pregão 6/2023, uasg…. Valor global contratado: R$ 4.410,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.495.385/0001-09
- Processooficial
- 08659.035773/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 20 | R$ 118,00 | R$ 2.360,00 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, VOLTAGEM 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 VELOCIDADES | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 05/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035773/2024-60
valor global após o termo: R$ 4.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.