Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE EONIX COMERCIAL LTDA PARA CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 18/2024/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 59011808). ITEM 6…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EONIX COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.937.672/0001-41) para: empenho em favor de eonix comercial ltda para custeio da aquisição de copos de vidro para a sprf/pr, conforme decisão administrativa 18/2024/licitação-pr (sei nº 59011808). item 6 do pregão 245/2023, uasg 153163.. Valor global contratado: R$ 317,20. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EONIX COMERCIAL LTDACNPJ 05.937.672/0001-41
- Processooficial
- 08659.035773/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00245/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,20
- Valor globaloficial
- R$ 317,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 61 | R$ 5,20 | R$ 317,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035773/2024-60
valor global após o termo: R$ 317,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.