Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/TO. PREGAO ELETRONICO 90037/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3157239). PRO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 20.900.592/0001-05) para: empenho de despesa com aquisicao de material eletrico e outros para atender demanda do campus araguatins/to. pregao eletronico 90037/2024. solicitacao de empenho sei (3157239). processo 23233.024074/2025-60. Valor global contratado: R$ 1.739,92. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 20.900.592/0001-05
- Processooficial
- 23233.024074/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.739,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.739,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISO… | 96 | R$ 10,12 | R$ 971,52 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 2,5 MM, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 113 | R$ 6,80 | R$ 768,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.739,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.739,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.739,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.739,92
Faturas
- 9212 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.024074/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.739,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.