Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
SOL.:DEP.ELETRONICA.PMS:10695.AG.COMP.:[email protected] 3409-1878.EMAIL/TEL.EMPRESA: [email protected]. (73) 98893-9678. (73) 98223-5561.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: sol.:dep.eletronica.pms:10695.ag.comp.:[email protected] 3409-1878.email/tel.empresa: [email protected]. (73) 98893-9678. (73) 98223-5561.. Valor global contratado: R$ 144,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23072244658202469
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144,00
- Valor globaloficial
- R$ 144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO VESA FIXO, TAMANHO PARA TV DE 10" A 85", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÁXIMA 100 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA E MEC A | 8 | R$ 18,00 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144,00 · a liquidar R$ 144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 642 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244658202469
valor global após o termo: R$ 144,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.