Contrato federal · Empenho 2026NE000701 · Comprasnet Contratos
REQ. 898/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.157.903/0001-08) para: req. 898/2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 47.975,79. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.157.903/0001-08
- Processooficial
- 23090.008399/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.975,79
- Valor globaloficial
- R$ 47.975,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 300 | R$ 1,45 | R$ 435,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 100 | R$ 9,90 | R$ 990,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 250 | R$ 2,42 | R$ 605,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 300 | R$ 2,58 | R$ 774,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.855 | R$ 15,80 | R$ 45.109,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 21 | R$ 2,99 | R$ 62,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.975,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.975,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000701 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.975,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.975,79
Faturas
- 28698 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.109,00
- 28494 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
- 28493 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.382,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000701 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.008399/2026-58
valor global após o termo: R$ 47.975,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.