Contrato federal · Empenho 2026NE000238 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS DO OBSERVATÓRIO ESPACIAL DO SUL – OES, UNIDADE DO INPE EM SÃO MARTINHO DA SERRA/RS, REQUISIÇÃO DE COMPRAS COESU-007/2026-RC SEI 13702780, D.E. 35…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.854.012/0001-19) para: serviço de dedetização nos predios do observatório espacial do sul – oes, unidade do inpe em são martinho da serra/rs, requisição de compras coesu-007/2026-rc sei 13702780, d.e. 357/2026 sei 13707568 itens 1 e 2 e a/c 55…. Valor global contratado: R$ 7.038,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 39.854.012/0001-19
- Processooficial
- 01340.002980/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00357/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.038,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.038,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOSDesalojamento de pombos e morcegos - Desalojamento de pombos e morcegos | 1 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - Desinsetização / Desratização / Dedetização | 1.700 | R$ 1,14 | R$ 1.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.038,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.038,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.038,00
Faturas
- 4946 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.038,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000238 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002980/2026-34
valor global após o termo: R$ 7.038,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892294
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.