Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
S.E. 03/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CRÉDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001296 - Nº TRAN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou MARBELLA COMERCIO LTDA (CNPJ 54.628.764/0001-55) para: s.e. 03/2026 - atender despesas com aquisição de equipamentos permanentes diversos para o campus sete lagoas. créditos provinientes do ted setec: 16777 - nc: 2026nc001296 - nº transf.: 1abbvt.. Valor global contratado: R$ 2.547,50. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MARBELLA COMERCIO LTDACNPJ 54.628.764/0001-55
- Processooficial
- 23199.003415/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.547,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.547,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO | 25 | R$ 101,90 | R$ 2.547,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.547,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.547,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 27/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.547,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.547,50
Faturas
- 187 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.003415/2026-16
valor global após o termo: R$ 2.547,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.