Contrato federal · Empenho 2026NE000282 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMPLIFICADOR SOM PREGÃO N. 90089/2025 - UFSB 158720 - ATA N. 17/2025 PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS,, CONFORME…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: atender despesa com compra de amplificador som pregão n. 90089/2025 - ufsb 158720 - ata n. 17/2025 para o centro de formação em políticas públicas e tecnologias sociais,, conforme processo nº 23746.011306/2025-30, docmen…. Valor global contratado: R$ 551,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23746.011306/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,00
- Valor globaloficial
- R$ 551,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR SOMAMPLIFICADOR SOM, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, POTÊNCIA CANAL 200 WRMS, LARGURA 350 MM, ALTURA 68 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 800 W, PROFUNDIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 245 MM | 1 | R$ 551,00 | R$ 551,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 551,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 23/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 551,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551,00
Faturas
- 18089 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 551,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000282 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.011306/2025-30
valor global após o termo: R$ 551,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892390
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.