Contrato federal · Empenho 2026NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.935.709/0001-78) para: aquisição de material de marcenaria. Valor global contratado: R$ 24.169,51. Vigência de 21/05/2026 a 03/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.935.709/0001-78
- Processooficial
- 2026.0.000016811-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.169,51
- Valor globaloficial
- R$ 24.169,51
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 03/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA BORDA | 200 | R$ 3,67 | R$ 734,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 3,21 | R$ 642,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 1,91 | R$ 382,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 1,30 | R$ 260,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 2,49 | R$ 498,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 1,92 | R$ 384,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 1,87 | R$ 374,00 |
| FITA BORDA | 200 | R$ 0,70 | R$ 140,00 |
| COMPENSADO MADEIRA | 20 | R$ 488,97 | R$ 9.779,40 |
| COMPENSADO MADEIRA | 10 | R$ 323,97 | R$ 3.239,70 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 3 | R$ 415,27 | R$ 1.245,81 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 20 | R$ 79,57 | R$ 1.591,40 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 40 | R$ 122,48 | R$ 4.899,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.169,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.169,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000557 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.169,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.169,51
Faturas
- 355 · emitida 29/06/2026 · PendenteR$ 24.169,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000557 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026.0.000016811-0
valor global após o termo: R$ 24.169,51 · vigência até 03/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.