Contrato federal · Empenho 2026NE000284 · Comprasnet Contratos

DISPENSA 00103/2026 / 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADOS. SOLICITANTE COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/REITORIA.

Name: Contrato 2026NE000284 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou EMOLDURA COMERCIO DE MOLDURAS E DECORACAO LTDA (CNPJ 23.427.757/0001-61) para: dispensa 00103/2026 / 158157. aquisição de material personalizados. solicitante coordenação-geral de comunicação social/reitoria.. Valor global contratado: R$ 1.807,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: EMOLDURA COMERCIO DE MOLDURAS E DECORACAO LTDACNPJ 23.427.757/0001-61
Processooficial: 23270.000888/2026-43
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00103/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.807,00
Valor globaloficial: R$ 1.807,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/05/2026
Vigênciaoficial: 06/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO AVISOSQuadro Avisos - material: madeira com cortiça, largura: 60, finalidade: anexar avisos, material moldura: madeira, características adicionais: tela em cortiça e papelão, altura: 45, formato: retangular…	13	R$ 139,00	R$ 1.807,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.807,00
A liquidarcalculado: R$ 43,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.764,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000284 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.807,00 · a liquidar R$ 43,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.764,00

Faturas

2374138 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000284 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000888/2026-43
valor global após o termo: R$ 1.807,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorEMOLDURA COMERCIO DE MOLDURAS E DECORACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 892476
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.