Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISICAO DE 3 UNIDADES DE NOTEBOOKS DE ALTA PERFORMANCE, AMPARADA PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2024 (PREGAO ELETRONICO Nº 06/2023 - UASG 201057) CONFORME PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: empenho com aquisicao de 3 unidades de notebooks de alta performance, amparada pela ata de registro de precos nº 01/2024 (pregao eletronico nº 06/2023 - uasg 201057) conforme processo 23443.011036/2023-18. Valor global contratado: R$ 16.144,74. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23443.011036/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.144,74
- Valor globaloficial
- R$ 16.144,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000108/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 3 | R$ 5.381,58 | R$ 16.144,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.144,74
- A liquidarcalculado
- R$ 16.144,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.144,74 · a liquidar R$ 16.144,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000151473 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.144,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011036/2023-18
valor global após o termo: R$ 16.144,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892544
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.