Contrato federal · Empenho 2022NE000149 · Comprasnet Contratos
RAÇÃO PARA PROFA. ELAINE - PPGCF - RECURSO CAPES PROAP 2022 . (N TRANSF 697375) RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO.
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: ração para profa. elaine - ppgcf - recurso capes proap 2022 . (n transf 697375) retenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para pagamento.. Valor global contratado: R$ 1.250,00. Vigência de 30/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23072.231262/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2022
- Publicaçãooficial
- 30/08/2022
- Vigênciaoficial
- 30/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORação para ratos e camundongos, exclusivamente da marca NUVILAB CR-1 Irradiada . Fabricante: Quimtia S.A. Ração Peletizada e irradiada por raios gama (com ca rga mínima de radiação 10 hGy de raios gam… | 100 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000149 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000149 · 30/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.231262/2022-90
valor global após o termo: R$ 1.250,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.