Contrato federal · Empenho 2022NE000157 · Comprasnet Contratos
MATERIAL COM RECURSO CAPES PROAP 2022 - PPGCA INTERESSADO: PROFA. VERONICA,( N° TRANSFERÊNCIA 697375). RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF / FAVOR INFORMAR DADOS BANCAR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MILLIREP COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 07.907.887/0001-45) para: material com recurso capes proap 2022 - ppgca interessado: profa. veronica,( n° transferência 697375). retenção de tributos federais conf. in 1234 srf / favor informar dados bancarios para pagamento. favor encaminhar nf-…. Valor global contratado: R$ 1.375,00. Vigência de 16/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MILLIREP COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 07.907.887/0001-45
- Processooficial
- 23072.257612/2021-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2022
- Publicaçãooficial
- 16/09/2022
- Vigênciaoficial
- 16/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUAMÓDULO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA, REFERÊNCIA SMARTPAK DQ3, APLICAÇÃO PRÉ-TRATAMENTO ÁGUA SISTEMA MILLI-Q, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM SISTEMA DIRECT Q | 1 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000157 · 16/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000157 · 16/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257612/2021-67
valor global após o termo: R$ 1.375,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.