Contrato federal · Empenho 2022NE000181 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PROFA. VINICIUS GONCALVES MALTAROLLO COM RECURSO CAPES PROAP 2022 - PPGCF ,( N° TRANSFERÊNCIA 697375). RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF . FAVOR INFORMA…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA (CNPJ 21.366.890/0001-20) para: material para profa. vinicius goncalves maltarollo com recurso capes proap 2022 - ppgcf ,( n° transferência 697375). retenção de tributos federais conf. in 1234 srf . favor informar dados bancarios para pagamento.. Valor global contratado: R$ 218,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDACNPJ 21.366.890/0001-20
- Processooficial
- 23072.252694/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,00
- Valor globaloficial
- R$ 218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOSELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO O… | 2 | R$ 109,00 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000181 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000181 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252694/2022-34
valor global após o termo: R$ 218,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892688
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.