Contrato federal · Empenho 2023NE000024 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA TI - IVANEI RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAME…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.979.529/0001-22) para: material para ti - ivanei recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 628,80. Vigência de 30/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOS INFORMATICA LTDACNPJ 31.979.529/0001-22
- Processooficial
- 23072.232535/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628,80
- Valor globaloficial
- R$ 628,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 30/05/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO ECC, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ, PADRÃO DIMM | 6 | R$ 104,80 | R$ 628,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 628,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 628,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000024 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.232535/2023-02
valor global após o termo: R$ 628,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892718
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.