Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PPGCA - PROFA. VERONICA - RECURSO CAPES PROAP2023 - N TRANSF 1AAMPI FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.782.859/0001-02) para: material para ppgca - profa. veronica - recurso capes proap2023 - n transf 1aampi favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para…. Valor global contratado: R$ 52,24. Vigência de 31/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.782.859/0001-02
- Processooficial
- 23072.233132/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52,24
- Valor globaloficial
- R$ 52,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 8 | R$ 6,53 | R$ 52,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 31/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233132/2023-72
valor global após o termo: R$ 52,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.