Contrato federal · Empenho 2023NE000099 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO - RECURSO ADM. FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] - [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.258.381/0001-80) para: material para estoque almoxarifado - recurso adm. favor encaminhar nf-e para [email protected] - [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para pa…. Valor global contratado: R$ 486,00. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 15.258.381/0001-80
- Processooficial
- 23072.257355/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 486,00
- Valor globaloficial
- R$ 486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 200 | R$ 2,43 | R$ 486,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 486,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 486,00 · a liquidar R$ 486,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000099 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257355/2023-25
valor global após o termo: R$ 486,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.