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Contrato federal · Empenho 2023NE000098 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO - RECURSO ADM. FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] - [email protected] ETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF…

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: material para estoque almoxarifado - recurso adm. favor encaminhar nf-e para [email protected] - [email protected] etenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para pag…. Valor global contratado: R$ 1.293,10. Vigência de 19/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial
23072.257354/2023-81
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.293,10
Valor globaloficial
R$ 1.293,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/09/2023
Publicaçãooficial
19/09/2023
Vigênciaoficial
19/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO20R$ 5,16R$ 103,20
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE10R$ 118,99R$ 1.189,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.293,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.293,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000098 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.293,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.293,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000098 · 19/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257354/2023-81

    valor global após o termo: R$ 1.293,10 · vigência até 31/12/2023

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 892767
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 14:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.