Contrato federal · Empenho 2023NE000131 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA FARMACOTÉCNICA - PROFA. MARTA AGUIAR _ 6942/6960 FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou F&B VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.181.200/0001-63) para: material para farmacotécnica - profa. marta aguiar _ 6942/6960 favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 328,00. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- F&B VARIEDADES LTDACNPJ 44.181.200/0001-63
- Processooficial
- 23072.244395/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,00
- Valor globaloficial
- R$ 328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, COMPRIMENTO 66 A 70 CM, LARGURA 50 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EMGERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ACETINADO, DESCARTÁVEL | 1 | R$ 328,00 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000131 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000131 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244395/2023-15
valor global após o termo: R$ 328,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.