Contrato federal · Empenho 2023NE000142 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO PARA PROFA. MARIA JOSÉ PAIVA _ 6905 FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PAR…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 67.774.679/0001-47) para: serviço para profa. maria josé paiva _ 6905 favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 6.845,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 67.774.679/0001-47
- Processooficial
- 23072.257672/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOSManutenção Equipamentos Estáticos / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DMA 80S/N 12081203 | 1 | R$ 6.845,00 | R$ 6.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.845,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 19/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.845,00 · a liquidar R$ 6.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000142 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257672/2023-41
valor global após o termo: R$ 6.845,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892791
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.