Contrato federal · Empenho 2023NE000147 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DIRETORIA FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA (CNPJ 45.819.323/0001-40) para: material para diretoria favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 4.185,34. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDACNPJ 45.819.323/0001-40
- Processooficial
- 23072.249389/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00272/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.185,34
- Valor globaloficial
- R$ 4.185,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTOTAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES TAMPO 600 X 900 X 19,40 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROP… | 3 | R$ 1.395,11 | R$ 4.185,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.185,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.185,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000147 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.185,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.185,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000147 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.249389/2023-46
valor global após o termo: R$ 4.185,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892794
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.