Contrato federal · Empenho 2023NE000169 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA DEPARTAMENTOS - DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA - RECURSO SUPER FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - F…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.466.544/0001-09) para: material para departamentos - distribuição conforme planilha - recurso super favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagam…. Valor global contratado: R$ 82,50. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.466.544/0001-09
- Processooficial
- 23072.267532/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,50
- Valor globaloficial
- R$ 82,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO HOSPITALARVESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL* TNT, TAMANHO* P, COR* COM COR, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 30 | R$ 2,75 | R$ 82,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000169 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000169 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267532/2023-81
valor global após o termo: R$ 82,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.