Contrato federal · Empenho 2023NE000190 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA PROFA. MARIA JOSÉ PAIVA - ACT (31) 3409-6905 OU 3409-6907 - RECURSO ADM-R FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0030-70) para: material para profa. maria josé paiva - act (31) 3409-6905 ou 3409-6907 - recurso adm-r favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios…. Valor global contratado: R$ 8.320,68. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0030-70
- Processooficial
- 23072.268041/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90251/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.320,68
- Valor globaloficial
- R$ 8.320,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOnome: hélio, aspecto físico: incolor, inodoro, inflamável, fórmula química: he, massa molecular: 4,00, grau de pureza: teor mínimo de 99,999%, característica adicional: grau analítico, número de refer… | 999.996 | R$ 83,21 | R$ 8.320,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.320,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.320,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000190 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.320,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.320,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000190 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268041/2023-58
valor global após o termo: R$ 8.320,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.