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Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA ANA CAROLINA - 6839 RECURSO PROPRIO FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARI…

FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA (CNPJ 52.707.286/0001-43) para: material para ana carolina - 6839 recurso proprio favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 2.450,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
Unidade (UASG)oficial
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
Local da unidadeoficial
BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial
IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDACNPJ 52.707.286/0001-43
Processooficial
23072.274299/2023-93
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00299/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.450,00
Valor globaloficial
R$ 2.450,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2023
Vigênciaoficial
20/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAINEL EXPOSITORPAINEL EXPOSITOR, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, ALTURA 297 MM, LARGURA 210 MM,TIPO FACE ÚNICA, FITA DUPLA-FACE PARA FIXAÇÃO EM PARED E, ESPESSURA 3 MM350R$ 7,00R$ 2.450,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.450,00
A liquidarcalculado
R$ 2.450,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000198 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.450,00 · a liquidar R$ 2.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000198 · 20/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.274299/2023-93

    valor global após o termo: R$ 2.450,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorIV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 892839
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 20:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.