Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
ESCORREDOR PARA VIDRARIAS MATERIAL PARA BIO SEGURANÇA - ANA CAROLINA - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 S…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FASTLABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.707.794/0001-06) para: escorredor para vidrarias material para bio segurança - ana carolina - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf favor informar dados bancarios para p…. Valor global contratado: R$ 1.841,10. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FASTLABOR COMERCIAL LTDACNPJ 21.707.794/0001-06
- Processooficial
- 23072.241606/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.841,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.841,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE PINOS 25 UN, TIPO PAREDE , COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM | 10 | R$ 184,11 | R$ 1.841,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.841,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.841,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241606/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.841,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.