Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
BOTA Nº 40 - BIOSSEGURANÇA - ANA CAROLINA - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS B…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ASSESSORIA EMPRESARIAL DIVERSAO INFINITA LTDA (CNPJ 31.092.218/0001-47) para: bota nº 40 - biossegurança - ana carolina - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 101,64. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ASSESSORIA EMPRESARIAL DIVERSAO INFINITA LTDACNPJ 31.092.218/0001-47
- Processooficial
- 23072.248132/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,64
- Valor globaloficial
- R$ 101,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO BOVINO GRAXO, LIXADO OU ACAMURÇADO, HIDROFU G, MATERIAL SOLA BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA E ALTA ADERÊNCIA, COR PRETA, TAMANHO 34 A 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRAÇÃO… | 2 | R$ 50,82 | R$ 101,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248132/2024-58
valor global após o termo: R$ 101,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892868
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.