Contrato federal · Empenho 2025NE000395 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DE PANELAS DE PRESSAO E PEGADORES DE MASSA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: emissao de empenho de panelas de pressao e pegadores de massa.. Valor global contratado: R$ 875,80. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 23873.006185/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,80
- Valor globaloficial
- R$ 875,80
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000104/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 CM DE LARGURA | 6 | R$ 6,30 | R$ 37,80 |
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO | 2 | R$ 419,00 | R$ 838,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,80
- A liquidarcalculado
- R$ 875,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000395 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,80 · a liquidar R$ 875,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1548 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 875,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000395 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 875,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 892999
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.