Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS P/ COORD MECANICA - DEMET
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: materiais p/ coord mecanica - demet. Valor global contratado: R$ 768,41. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23063.002849/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 768,41
- Valor globaloficial
- R$ 768,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 5 GRAMPOS SARGENTO, TIPO C: 2", 4", 6",8",10", APLICAÇÃO CARPINTARIA/MARCENARIA/ALVENARIA/CONSTRUÇÃO CIVIL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPOS DE APERTO RÁPIDO EM FERR… | 1 | R$ 127,59 | R$ 127,59 |
| DESANDADOR PARA MACHODESANDADOR PARA MACHO, TIPO UNIVERSAL, TAMANHO 3 A 12 MM | 1 | R$ 122,82 | R$ 122,82 |
| LONALONA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO COBERTURA DE CAMINHÕES ECARRETAS CARGA, COR AZUL, LARGURA 4 M, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ANTI-ULTRAVIOLETA, COM ILHOSES PARA AMAR… | 2 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,41
Faturas
- 3269 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 768,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002849/2025-45
valor global após o termo: R$ 768,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.