Contrato federal · Empenho 2026NE000113 · Comprasnet Contratos
PRG 90016/2025 - 158141 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - 23360.001113/2025-03 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: prg 90016/2025 - 158141 - aquisição de insumos agrícolas - 23360.001113/2025-03 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 2.759,60. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23360.001113/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.759,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.759,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMIDACLOPRIDOIMIDACLOPRIDO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A FLUMETRINA, CONCENTRAÇÃO 10% + 4,5%, FORMA FÍSICA EM COLEIRA, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
| TIOFANATO-METÍLICOTIOFANATO-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 23564-05-8 | 4 | R$ 102,90 | R$ 411,60 |
| DICARBOXIMIDADICARBOXIMIDA, CONCENTRAÇÃO 50% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50471-44-8 | 10 | R$ 217,00 | R$ 2.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 589,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 589,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000113 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 589,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 589,60
Faturas
- 1564 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 589,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000113 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001113/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.759,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893140
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.