Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CARONA 19/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BENTO GONÇALVES DO IFRS - PE ORIGINAL 90002/2026 - 160360 - 23360.000692/2026-40 - IE CA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: empenho para pagamento da carona 19/2026 - aquisição de insumos para o refeitório do campus bento gonçalves do ifrs - pe original 90002/2026 - 160360 - 23360.000692/2026-40 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 2.594,19. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23360.000692/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.594,19
- Valor globaloficial
- R$ 2.594,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 AMEIXA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 20 | R$ 26,58 | R$ 531,60 |
| DOCE DE ABACAXI, EM CALDADOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR ABACAXI | 40 | R$ 12,00 | R$ 480,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO MÉDIA, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 10 | R$ 57,94 | R$ 579,40 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 150 | R$ 4,46 | R$ 669,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 120 | R$ 1,98 | R$ 237,60 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 5 | R$ 12,29 | R$ 61,45 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 35,14 | R$ 35,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.594,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.594,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.594,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.594,19
Faturas
- 17591 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.594,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000692/2026-40
valor global após o termo: R$ 2.594,19 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 893145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.